Catálogo Método de Pago
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El pasado 3 de junio, el SAT publicó en su portal el Catálogo Método de Pago, referido en la regla 2.7.1.32 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente (RMF), donde los contribuyentes debemos comenzar a utilizar a partir del 15 de julio de este mismo año.
Es necesario especificar en el CFDI la clave que corresponda a la forma de pago.
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Regla 2.7.1.32
Esta regla es la que hace referencia al atributo metodoDePago:
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Diferencia entre atributos:
Es importante mencionar la diferencia entre los dos atributos:
1. Atributo formaDePago.  En el cual debes capturar datos como "En una sola exhibición" o "Parcialidades".
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2. Atributo metodoDePago. Donde debes especificar si el pago es en efectivo, cheque nominativo, tarjeta de crédito y esta información es la que corresponde al catálogo que dio a conocer el SAT y que entra en vigor a partir del 15 de julio.
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¿Puedo cumplir ya con esta obligación?
Sistemas con los que actualmente puedes cumplir con la obligación. Si deseas comenzar a utilizar el dato de la clave del método de pago en tus comprobantes fiscales digitales, podrás hacerlo de forma manual (captura manual de la clave) en los siguientes sistemas CONTPAQi®:
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Sistemas que requieren actualización
La asignación de la clave del método de pago NO se puede realizar de forma manual en los siguientes sistemas:
* CONTPAQi® Nóminas versión 8.0.3
* CONTPAQi® CFDINóminas+ versión 1.1.3
* CONTPAQi® CFDI Facturación en LÃnea+
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Para poder cumplir con la obligación será necesario actualizarse a la siguiente versión que incluye los cambios para asà poder timbrar sin contratiempos.
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Cómo hago la captura manual
Para realizar la captura manual del método de pago realiza lo siguiente:
> En CONTPAQi® Factura electrónica
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> En CONTPAQi® Comercial Premium
1.- Ingresa al documento y captura los datos como normalmente lo haces.
2.- Ve a la pestaña 3.Información Adicional y localiza el campo Método.
3.- Borra el texto "No identificado" que aparece por omisión.
4.- Captura la clave del método de pago que corresponda.
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> En CONTPAQi® Punto de venta
1.- Ingresa a la Caja del Punto de venta y realiza el documento de venta como normalmente lo haces.
2.- Presiona la tecla <Escape> y del menú de opciones selecciona Facturar Nota de venta.
3.- Selecciona los datos del cliente.
4.- Ve al campo Método de pago y Borra el texto "No identificado", que aparece por omisión.
5.- Captura la clave del método de pago que corresponda.
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> En AdminPAQ®
1.- Ingresa al documento y captura los datos como normalmente lo haces.
2.- Haz clic en el botón 1 para capturar la Información Adicional
3.- Ve a la pestaña Anexo 20. Referencia y Observaciones y localiza el campo Método de pago.
4.- Borra el texto "No identificado" que aparece por omisión.
5.- Captura la clave del método de pago que corresponda.
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Recomendaciones
Al momento de realizar la captura manual del método de pago en tus comprobantes fiscales digitales, es recomendable que utilices el número de la clave que corresponda y NO el concepto.
Esto, porque si la transacción se realizó en más de una forma de pago, debes especificarlo: capturando primero la clave de la forma que liquida la mayor cantidad de pago y enseguida, la clave de aquella que liquida la menor cantidad.
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Ejemplo:
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Importante: Asegúrate que estas claves estén separadas por comas.
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